Tipo del bando digara: 2120
-
Avviso di gara
Regolamento dell'acquisizione
: Comunità europee
Pubblicazione del bollettino ufficiale dell'Unione Europea : 121/2008
, #
161877-2008
Natura del contratto : Appalto di forniture
Tipo di procedura
: Procedura ristretta
Tipo d'offerta richiesta: Offerta globale
Criteri d'aggiudicazione : Prezzo più basso
Sommario:
BANDO DI GARA
Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Splošna bolnišnica Dr.
Franca Derganca Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13/a, Contattare: Skupina
za javna naročila, All'attenzione di: Katjuša Bizjak, SI-5290 Šempeter pri
Gorici. Tel. (386-5) 330 15 80. E-mail: sjn@bolnisnica-go.si. Fax (386-5)
330 15 82.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: http://www.bolnisnica-go.si.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 15000000, 15842000,
15841000, 15312100, 15891400, 15862000, 15813000, 15871110, 15332400,
15893200, 15898000, 15332230, 15614000, 15241600, 15243000, 15981200,
15321000, 15331400, 15871273, 15613311, 15930000, 15961000, 15612300,
15891610, 15872400, 15893300, 15911100, 15332412, 15892200, 15861100,
15831000, 01131000, 15810000, 15600000, 15110000, 15500000, 01242000,
15112100, 15221000, 15331170, 15864100, 15872200, 15896000, 15850000,
15411000.
Descrizione: Prodotti alimentari e bevande.
Cioccolato e confetteria.
Cacao.
Purè di patate a cottura rapida.
Minestre.
Succedanei del caffè.
Alimenti per la colazione.
Aceto.
Conserve di frutta.
Preparati per dessert.
Lievito.
Marmellate.
Riso trasformato.
Acciughe.
Preparati a base di pesce.
Acqua minerale frizzante.
Succhi di frutta.
Verdura in conserva e/o in scatola.
Maionese.
Fiocchi di mais.
Vini.
Birra.
Farina vegetale e farina vegetale per mangimi.
Brodi istantanei.
Sale.
Preparati per salse.
Alcolici.
Uva passa trasformata.
Estratti vegetali.
Caffè torrefatto.
Zucchero.
Frutta e frutta con guscio.
Prodotti di panetteria, prodotti di pasticceria fresca e dolci.
Prodotti della macinazione, amido e prodotti amilacei.
Carne.
Prodotti lattiero-caseari.
Uova.
Pollame fresco, animali interi.
Pesce congelato.
Verdura congelata.
Bustine di tè.
Spezie.
Prodotti surgelati.
Paste alimentari.
Oli animali o vegetali.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare oppure il documento descrittivo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 24.7.2008 - 09:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: Altra: Slovenski.
Testo originale
:
OBVESTILO O NAROČILU
Dobava
ODDELEK I: NAROČNIK
I.1) IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): Splošna bolnišnica Dr.
Franca Derganca Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13/a, Kontakt Skupina za
javna naročila, V vednost Katjuša Bizjak, SI-5290 Šempeter pri Gorici.
Tel. (386-5) 330 15 80. E-pošta sjn@bolnisnica-go.si. Faks (386-5) 330 15
82.
Internetni naslov(-i):
Internetni naslov naročnika: http://www.bolnisnica-go.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri:
Enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Enako kot
pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Oseba javnega
prava.
Zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
II.1) OPIS
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: JN “Živila in
material za prehrano“.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica “Dr.Franca Derganca“ Nova Gorica,
Ul. Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici - kuhinja.
Šifra NUTS: SI02.
II.1.3) Obvestilo vključuje: Sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: Okvirni sporazum z več
gospodarskimi subjekti.
Trajanje okvirnega sporazuma: Čas v mesecih: 12
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma:
Ocenjena vrednost brez DDV: 537 778,00 EUR.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: Dobava živil in materiala za
prehrano za obdobje enega leta in sicer za skupine, kot sledi: sadje in
zelenjava, kruh in pekarsko pecivo, mlevski izdelki, meso in mesni
izdelki, mleko in mlečni izdelki, jajca, splošno prehrambeno blago,
perutnina in perutninski izdelki, ribe, zmrznjeno sadje in zelenjava, čaji
filter verige, začimbe, zmrznjeni izdelki in rastlinska olja ter
margarine.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000, 15842000,
15841000, 15312100, 15891400, 15862000, 15813000, 15871110, 15332400,
15893200, 15898000, 15332230, 15614000, 15241600, 15243000, 15981200,
15321000, 15331400, 15871273, 15613311, 15930000, 15961000, 15612300,
15891610, 15872400, 15893300, 15911100, 15332412, 15892200, 15861100,
15831000, 01131000, 15810000, 15600000, 15110000, 15500000, 01242000,
15112100, 15221000, 15331170, 15864100, 15872200, 15896000, 15850000,
15411000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): Ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: Ne.
II.1.9) Variante so dopustne: Ne.
II.2) KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA
II.2.1) Celotna količina ali obseg: Količine so zapisane v programu
GoSoft, so okvirne in izražene glede na nabavljeno količino v preteklem
letu in glede na predvideno uporabo v naslednjem 12 mesečnem obdobju.
Naročnik nikakor ni zavezan k nabavi določenih količin. Naročnik pa se bo
z okvirnim sporazumom zavezal, da bo v primeru, če bo nabavljal blago, ki
je predmet okvirnega sporazuma, kupoval le-to po cenah in pogojih dobave,
kot je navedeno v tem sporazumu.
II.2.2) Opcije: Ne.
II.3) TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLUČEK: Začetek: 1.10.2008.
Zaključek: 30.9.2009.
ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
III.1) POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na
ustrezne določbe, ki to urejajo: Odlog plačila 60 dni, ki prične teči z
dnem potrditve računa s strani naročnika.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila: Da.
Pri artiklih iz skupine sadje in zelenjava ter skupine zamrznjeno sadje in
zelenjava naročnik zahteva pri kakovostni razred.
III.2) POGOJI ZA SODELOVANJE
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost: Informacije in formalnosti, ki
so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 1. Izpolnjevanje
zakonskih pogojev iz 1. in 2. odstavka 42. člena ter 6. odstavka 44. člena
ZJN-2A.
2. Udeleženec v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročnika ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost: Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Udeleženec zagotavlja:
— da kvaliteta prijavljenih artiklov ustreza vsem veljavnim predpisom v RS
in EU;
— da izpolnjuje zahteve in pogoje in načela o higieni živil v skladu s
Pravilnikom o higieni živil – HACCP sistem (Ur.l. št. 60/02, 104/03) in
upošteval druge predpise glede nadzora nad živili in izdelki ter snovmi,
ki prihajajo v stik z živili, kot so določeni v Zakonu o zdravstveni
ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(Ur.l. RS št. 52/2000 in št. 42/2002) ter zahteve in pogoje določene z
Evropsko živilsko zakonodajo (npr. Uredba ES št. 178/2002, št. 852/2004,
št. 853/2004, 854/2004, št. 882/2004);
— da bo naročniku dvakrat letno dostavil izjavo o zdravstveni ustreznosti
živil z ustreznimi dokazili (Analizni list);
— da bo spoštoval Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil
(Ur.l. RS št. 50/2004);
— da bo spoštoval hišni in varnosti red naročnika;
— zahtevane letne količine blaga za vse prijavljene artikle;
— odzivni čas za dobavo blaga 24 ur od potrditve naročila;
— odlog plačila 60 dni, ki prične teči z dnem potrditve računa s strani
naročnika;
— da bo na zahtevo naročnika dostavljal vzorce prijavljenih artiklov;
— da je v zadnjih treh letih pred objavo javnega naročila dobavljal blago,
ki ga prijavlja v prijavi najmanj trem javnim zavodom, od tega najmanj eni
bolnišnici.
III.2.4) Pridržana naročila: Ne.
ODDELEK IV: POSTOPEK
IV.1) VRSTA POSTOPKA
IV.1.1) Vrsta postopka: Omejeni.
IV.2) MERILA ZA ODDAJO
IV.2.1) Merila za oddajo: Najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3) UPRAVNE INFORMACIJE
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik:
220-1/08.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom: Ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali
opisne dokumentacijeDokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 24.7.2008 -
09:00.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za
sodelovanje: Drugi: Slovenski.
ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
VI.1) JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA: Ne.
VI.2) NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ
SREDSTEV SKUPNOSTI: Ne.
VI.3) DODATNE INFORMACIJE: Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://bolnisnica-go.si.
VI.4) PRITOŽBENI POSTOPKI
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska
komisija, Slovenska 54, SI-1000 Ljubljana. Tel. (386-1) 234 28 00. Faks
(386-1) 234 28 40.
VI.5) DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 20.6.2008.
|
|
Abbonamento
