dgMarket®
Bandi di gare mondiali
Membri: Vi preghiamo di entrare
Avvisi Abbonamento Aiuto
       
 

SI-Maribor: Materiali medici non chimici di consumo e materiale di consumo ematologico

Avviso di aggiudicazione

Informazioni generali

Paese :   Slovenia
Città/Luogo:   MARIBOR
Numero di Bandi di Gara/Contratti:   eu:222809-2008
Data di pubblicazione :   Aug 28, 2008
Compratori:   UNIVERZITETNI KLINICNI CENTER MARIBOR
Lingua Originale:   Slovenian

Le Informazioni Del Contatto

Indirizzo :   UNIVERZITETNI KLINICNI CENTER MARIBOR
MARIBOR  
Slovenia
Sito Web :   http://www.ukc-mb.si

Beni, lavori e servizi

 

Testo originale

     view in:

Tipo del bando digara: 2180
-
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Regolamento dell'acquisizione
: Comunità europee
Pubblicazione del bollettino ufficiale dell'Unione Europea : 166/2008
, #
222809-2008
Numero del documento di referenza
: 205556-2007
Natura del contratto : Appalto di forniture
Tipo di procedura

: Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
Tipo d'offerta richiesta: Non applicabile
Criteri d'aggiudicazione : Prezzo più basso
Aggiudicatario

: NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: MAC‘s Medical
GmbH, Am Wassersprung 2, A-2361 Laxenburg.
Promed d.o.o., Leskoškova cesta 9d, SI-1000 Ljubljana.
J.S. Evro-Medical Company d.o.o., Jarnikova ulica 7, SI-2000 Maribor.
Interpart d.o.o., Cesta na Brdo 85, SI-1000 Ljubljana.
Cardio Medical d.o.o., Ulica bratov Učakar 102, SI-1000 Ljubljana.
Thomy F.E. d.o.o., Vodnikova 170, SI-1000 Ljubljana.
Auremiana d.o.o., Partizanska cesta 109, SI-6210 Sežana.
Impakta medikal d.o.o., Leskoškova cesta 9e, SI-1000 Ljubljana.
Impakta ortomed d.o.o., Leskoškova cesta 9e, SI-1000 Ljubljana.
Spes d.o.o., Stegne 21, SI-1000 Ljubljana.
Metalka media d.o.o., Dalmatinova 2, SI-1000 Ljubljana.
AMS meding d.o.o., Ljubljanska cesta 6a, SI-3230 Šentjur.
Sind Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 64, SI-1000 Ljubljana.
Eduard, Edo Korošec & Co d.n.o., Dole pri Krašcah 8, SI-1251 Moravče.
Mollier d.o.o., Opekarniška cesta 3, SI-3000 Celje.
Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska cesta 53, SI-1000 Ljubljana.
PRI-MA d.o.o., Tržaška cesta 28, SI-1000 Ljubljana.
Salus d.d., Mašera Spasičeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana.
Mikro+Polo d.o.o., Zagrebška cesta 22, SI-2000 Maribor.
Hibiskus d.o.o., Puhova 10, SI-1000 Ljubljana.
Profarmakon international d.o.o., Preradovičeva ulica 20a, SI-2000
Maribor.
Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, SI-1000 Ljubljana.
Alamed d.o.o., Motnica 5, SI-1236 Trzin.
Medicotehna d.o.o., Zadobrovška cesta, SI-1260 Ljubljana.
Helpy d.o.o., Dobrave 7a, SI-1236 Trzin.
MM surgical d.o.o., Galjevica 81, SI-1000 Ljubljana.
Cardio d.o.o., Peričeva ulica 19, SI-1000 Ljubljana.
Medinova d.o.o., Masarykova 17, SI-1000 Ljubljana.
Labormed d.o.o., Peričeva ulica 29, SI-1000 Ljubljana.
Farmadent d.o.o., Minarikova ulica 6, SI-2000 Maribor.
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, SI-1000 Ljubljana.
Olympus Slovenija d.o.o., Baznikova ulica 2, SI-1000 Ljubljana.
Apollonia d.o.o., Zaloška 155, SI-1000 Ljubljana.
Emporio medical d.o.o., Prešernova 5, SI-1000 Ljubljana.
Medis d.o.o., Brnčičeva 1, SI-1000 Ljubljana.
PRO-GEM d.o.o., Cesta na Brdo 49, SI-1125 Ljubljana.
Medicop d.o.o., Obrtna ulica 43, SI-9000 Murska Sobota.
Zaloker & Zaloker d.o.o., Kajuhova ulica 9, SI-1000 Ljubljana.
Iris mednarodna trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 8, SI-1000 Ljubljana.
Medias international d.o.o., Leskoškova cesta 9d, SI-1000 Ljubljana.
Simps‘s d.o.o., Motnica 3, SI-1236 Trzin.
Medis-M d.o.o., Zagrebška cesta 40, SI-2000 Maribor.
Gopharm d.d. Nova Gorica, Cesta 25. junija 1d, SI-5000 Nova Gorica.
PFM-S d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj.
SAN.KO.M. d.o.o., Ježica 17, SI-1000 Ljubljana.
Angiomedic d.o.o., Tabor 4, SI-1000 Ljubljana.
Paul Hartman Adriatic d.o.o., Letališka 3c, SI-1000 Ljubljana.
Stanislava Kavnik s.p., Vosek 3e, SI-2231 Pernica.

Sommario:
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Univerzitetni klinični
center Maribor, Ljubljanska ulica 5, Contattare: Oddelek za javna
naročila, SI-2000 Maribor. Tel. (386-2) 321 25 66. E-mail:
dejan.simic@ukc-mb.si. Fax (386-2) 331 15 33.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: http://www.ukc-mb.si.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 33140000.
Descrizione: Materiali medici non chimici di consumo e materiale di
consumo ematologico.
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 1 326 842,67 EUR.
IVA esclusa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-21/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: MAC‘s
Medical GmbH, Am Wassersprung 2, A-2361 Laxenburg.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 2 586,03 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-11/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Promed
d.o.o., Leskoškova cesta 9d, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 3 101,44 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-23/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: J.S.
Evro-Medical Company d.o.o., Jarnikova ulica 7, SI-2000 Maribor.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 19 345,71 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-22/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Interpart
d.o.o., Cesta na Brdo 85, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 34 013,97 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-05/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Cardio
Medical d.o.o., Ulica bratov Učakar 102, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 22 530,85 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-33/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Thomy F.E.
d.o.o., Vodnikova 170, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 110 994,97 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-16/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Auremiana
d.o.o., Partizanska cesta 109, SI-6210 Sežana.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 99 637,30 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-36/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Impakta
medikal d.o.o., Leskoškova cesta 9e, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 1 261,26 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-35/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Impakta
ortomed d.o.o., Leskoškova cesta 9e, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 2 913,70 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-46/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Spes
d.o.o., Stegne 21, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 4 760,62 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-39/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Metalka
media d.o.o., Dalmatinova 2, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 9 826,60 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-31/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: AMS meding
d.o.o., Ljubljanska cesta 6a, SI-3230 Šentjur.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 61 376,91 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-18/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Sind
Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 64, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 43 455,92 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-48/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Eduard,
Edo Korošec & Co d.n.o., Dole pri Krašcah 8, SI-1251 Moravče.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 777,00 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-32/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Mollier
d.o.o., Opekarniška cesta 3, SI-3000 Celje.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 133,91 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-07/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Johnson &
Johnson d.o.o., Šmartinska cesta 53, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 95 941,47 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-19/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: PRI-MA
d.o.o., Tržaška cesta 28, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 6 843,35 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-14/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Salus
d.d., Mašera Spasičeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 462,40 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-26/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Mikro+Polo
d.o.o., Zagrebška cesta 22, SI-2000 Maribor.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 11 192,09 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-28/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Hibiskus
d.o.o., Puhova 10, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 5 031,99 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-38/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO:
Profarmakon international d.o.o., Preradovičeva ulica 20a, SI-2000
Maribor.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 28 294,93 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-10/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO:
Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 301 508,27 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-43/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Alamed
d.o.o., Motnica 5, SI-1236 Trzin.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 847,88 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-47/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO:
Medicotehna d.o.o., Zadobrovška cesta, SI-1260 Ljubljana.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 31 805,13 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-37/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Helpy
d.o.o., Dobrave 7a, SI-1236 Trzin.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 39,00 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-29/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: MM
surgical d.o.o., Galjevica 81, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 36 871,00 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-08/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Cardio
d.o.o., Peričeva ulica 19, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 24 355,99 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-02/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Medinova
d.o.o., Masarykova 17, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 6 218,30 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-04/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Labormed
d.o.o., Peričeva ulica 29, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 5 765,05 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-41/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Farmadent
d.o.o., Minarikova ulica 6, SI-2000 Maribor.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 31 183,30 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-13/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Sanolabor
d.d., Leskoškova 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 70 505,70 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-30/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Olympus
Slovenija d.o.o., Baznikova ulica 2, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 10 773,16 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-01/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Apollonia
d.o.o., Zaloška 155, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 8 571,56 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-40/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Emporio
medical d.o.o., Prešernova 5, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 7 454,87 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-45/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Medis
d.o.o., Brnčičeva 1, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 42 540,68 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-15/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: PRO-GEM
d.o.o., Cesta na Brdo 49, SI-1125 Ljubljana.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 34 099,86 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-25/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Medicop
d.o.o., Obrtna ulica 43, SI-9000 Murska Sobota.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 11 666,25 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-06/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Zaloker &
Zaloker d.o.o., Kajuhova ulica 9, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 21 271,93 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-20/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Iris
mednarodna trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 8, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 18 484,62 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-27/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Medias
international d.o.o., Leskoškova cesta 9d, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 14 524,76 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-34/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Simps‘s
d.o.o., Motnica 3, SI-1236 Trzin.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 3 185,58 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-44/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Medis-M
d.o.o., Zagrebška cesta 40, SI-2000 Maribor.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 2 247,67 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-17/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Gopharm
d.d. Nova Gorica, Cesta 25. junija 1d, SI-5000 Nova Gorica.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 20 573,02 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-03/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: PFM-S
d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 32 022,07 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-12/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: SAN.KO.M.
d.o.o., Ježica 17, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 16 399,43 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-24/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Angiomedic
d.o.o., Tabor 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 5 594,01 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-09/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Paul
Hartman Adriatic d.o.o., Letališka 3c, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 2 898,46 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.
APPALTO N.: 21/1-PO/07/II-42/2008
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Stanislava
Kavnik s.p., Vosek 3e, SI-2231 Pernica.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale
dell’appalto:
Valore: 952,70 EUR.
IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 6.


Testo originale
:
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA
Dobava
ODDELEK I: NAROČNIK
I.1) IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): Univerzitetni klinični
center Maribor, Ljubljanska ulica 5, Kontakt Oddelek za javna naročila,
SI-2000 Maribor. Tel. (386-2) 321 25 66. E-pošta dejan.simic@ukc-mb.si.
Faks (386-2) 331 15 33.
Internetni naslov(-i):
Internetni naslov naročnika: http://www.ukc-mb.si.
I.2) VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI: Oseba javnega prava.
Zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
II.1) OPIS
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Medicinski potrošni
material.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Blago.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Univerzitetni klinični center Maribor,
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.
Šifra NUTS SI012.
II.1.3) Obvestilo vključuje: Sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: Medicinski potrošni material.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 33140000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): Ne.
II.2) SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL(-A)
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): Vrednost: 1 326 842,67 EUR.
Brez DDV.
ODDELEK IV: POSTOPEK
IV.1) VRSTA POSTOPKA
IV.1.1) Vrsta postopka: Odprti.
IV.2) MERILA ZA ODDAJO
IV.2.1) Merila za oddajo: Najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska dražba: Ne.
IV.3) UPRAVNE INFORMACIJE
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z istim naročilom: Obvestilo o
naročilu
Številka obvestila v UL: 2007/S 166-205556 z dne 30.8.2007.
ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-21/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 9.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
MAC‘s Medical GmbH, Am Wassersprung 2, A-2361 Laxenburg.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 2 586,03 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-11/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 4.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Promed d.o.o., Leskoškova cesta 9d, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 3 101,44 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-23/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 3.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
J.S. Evro-Medical Company d.o.o., Jarnikova ulica 7, SI-2000 Maribor.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 19 345,71 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-22/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 8.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Interpart d.o.o., Cesta na Brdo 85, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 34 013,97 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-05/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 4.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Cardio Medical d.o.o., Ulica bratov Učakar 102, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 22 530,85 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-33/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 4.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Thomy F.E. d.o.o., Vodnikova 170, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 110 994,97 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-16/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 3.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Auremiana d.o.o., Partizanska cesta 109, SI-6210 Sežana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 99 637,30 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-36/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 30.6.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Impakta medikal d.o.o., Leskoškova cesta 9e, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 1 261,26 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-35/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 4.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Impakta ortomed d.o.o., Leskoškova cesta 9e, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 2 913,70 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-46/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 3.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Spes d.o.o., Stegne 21, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 4 760,62 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-39/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 14.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Metalka media d.o.o., Dalmatinova 2, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 9 826,60 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-31/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 4.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
AMS meding d.o.o., Ljubljanska cesta 6a, SI-3230 Šentjur.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 61 376,91 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-18/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 3.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Sind Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 64, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 43 455,92 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-48/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 11.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Eduard, Edo Korošec & Co d.n.o., Dole pri Krašcah 8, SI-1251 Moravče.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 777,00 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-32/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 4.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Mollier d.o.o., Opekarniška cesta 3, SI-3000 Celje.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 133,91 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-07/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 7.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska cesta 53, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 95 941,47 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-19/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 8.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
PRI-MA d.o.o., Tržaška cesta 28, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 6 843,35 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-14/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 7.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Salus d.d., Mašera Spasičeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 462,40 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-26/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 3.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Mikro+Polo d.o.o., Zagrebška cesta 22, SI-2000 Maribor.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 11 192,09 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-28/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 3.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Hibiskus d.o.o., Puhova 10, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 5 031,99 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-38/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 4.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Profarmakon international d.o.o., Preradovičeva ulica 20a, SI-2000
Maribor.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 28 294,93 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-10/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 3.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 301 508,27 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-43/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 8.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Alamed d.o.o., Motnica 5, SI-1236 Trzin.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 847,88 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-47/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 8.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Medicotehna d.o.o., Zadobrovška cesta, SI-1260 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 31 805,13 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-37/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 7.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Helpy d.o.o., Dobrave 7a, SI-1236 Trzin.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 39,00 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-29/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 7.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
MM surgical d.o.o., Galjevica 81, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 36 871,00 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-08/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 7.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Cardio d.o.o., Peričeva ulica 19, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 24 355,99 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-02/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 3.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Medinova d.o.o., Masarykova 17, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 6 218,30 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-04/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 3.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Labormed d.o.o., Peričeva ulica 29, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 5 765,05 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-41/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 4.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Farmadent d.o.o., Minarikova ulica 6, SI-2000 Maribor.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 31 183,30 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-13/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 4.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 70 505,70 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-30/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 10.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Olympus Slovenija d.o.o., Baznikova ulica 2, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 10 773,16 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-01/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 25.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Apollonia d.o.o., Zaloška 155, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 8 571,56 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-40/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 3.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Emporio medical d.o.o., Prešernova 5, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 7 454,87 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-45/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 4.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Medis d.o.o., Brnčičeva 1, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 42 540,68 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-15/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 4.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
PRO-GEM d.o.o., Cesta na Brdo 49, SI-1125 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 34 099,86 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-25/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 25.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Medicop d.o.o., Obrtna ulica 43, SI-9000 Murska Sobota.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 11 666,25 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-06/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 4.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Zaloker & Zaloker d.o.o., Kajuhova ulica 9, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 21 271,93 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-20/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 7.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Iris mednarodna trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 8, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 18 484,62 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-27/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 4.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Medias international d.o.o., Leskoškova cesta 9d, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 14 524,76 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-34/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 7.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Simps‘s d.o.o., Motnica 3, SI-1236 Trzin.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 3 185,58 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-44/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 7.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Medis-M d.o.o., Zagrebška cesta 40, SI-2000 Maribor.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 2 247,67 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-17/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 3.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Gopharm d.d. Nova Gorica, Cesta 25. junija 1d, SI-5000 Nova Gorica.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 20 573,02 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-03/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 11.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
PFM-S d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 32 022,07 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-12/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 17.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
SAN.KO.M. d.o.o., Ježica 17, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 16 399,43 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-24/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 4.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Angiomedic d.o.o., Tabor 4, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 5 594,01 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-09/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 3.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Paul Hartman Adriatic d.o.o., Letališka 3c, SI-1000 Ljubljana.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 2 898,46 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: 21/1-PO/07/II-42/2008
NASLOV: Medicinski potrošni material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 1.7.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 51.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Stanislava Kavnik s.p., Vosek 3e, SI-2231 Pernica.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 952,70 EUR.
Brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 6.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
VI.1) NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ
SREDSTEV SKUPNOSTI: Ne.
VI.4) DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 25.8.2008.
Si prega notare che questo avviso e' soltanto a titolo informativo.
Cerchiamo di fare il meglio per avere un aggiornamento accurato disponibile sul nostro sito, ma non possiamo garantire che tutte le informazioni fornite siano senza errori.
Se avete suggerimenti per gli aggiornamenti/correzioni per questo avviso, Vi preghiamo di farcelo sapere.







Bahasa Indonesia  Català  Deutsch  Eesti  English  Español  Français  Italiano  Polski  Português  Română  Tiếng Việt  Türkçe  Uzbek  Ελληνικά  Монгол  Русский  Հայերեն  اردو  عربي  ქართული  中文  日本語 
Soci Politica diritti privati Regole Termini e Condizioni RSS Contattaci

dgMarket  -  Bandi di gare mondiali